2017内部审计工作计划

2017内部审计工作计划篇一

公司2016年度内部审计工作总结和2017年度工作计划

公司2017年度内部审计工作总结和

2017年度工作计划

(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)

公司审计部围绕公司2016年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2016年工作及2017年计划情况报告如下：

一、2016年度内部审计工作总结

（一）2016年审计基础工作情况。

2016年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。{2017内部审计工作计划}.

1.机构设置。

公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。

2.人员配备。

人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********，目前在职***人。

3.制度建设。

审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。

4.工作组织运行模式。

审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。

2017内部审计工作计划篇二

2017年度内部审计监察工作计划

2017年度内部审计监察工作计划

(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)

一、指导思想

2017年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。

二、工作目标

（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障{2017内部审计工作计划}.

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现 紧紧围绕着2017年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改

2017内部审计工作计划篇三

审计监察部2017工作计划

审计监察部2017工作计划

集团公司审计监察部2017工作计划{2017内部审计工作计划}.

(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)

集团公司审计监察部2017工作计划{2017内部审计工作计划}.

目 录

目 录—————————————--——————第2页 第一部分 总体工作思路--------------------------第3页 第二部分 审计目标、范围及内容------------------第5页 第三部分 审计内容、任务、频率------------------第7页 第四部分

第五部分

廉政建设工作思路及措施----------------第10页 保障措施------------------------------第12页

2017内部审计工作计划篇四

2017年审计工作总结报告及2018年工作计划

2017内部审计工作计划篇五

2016年审计工作总结报告以及2017年工作计划

2017内部审计工作计划篇六

岗位职责及2017年重点工作

岗位分工—法律事务

法律事务

主管领导：XXX 责任人：XXX 协助人：XXX{2017内部审计工作计划}.

1.参与重大合同与协议的审核

2.为各管理部门和业务部门提供法律咨询等相关服务，帮助解决法律问题，防范经营管理的法律风险

3.参与出具重大经营决策法律意见

4.协助推进完成年度制度制（修）订工作

5.协助完成内部审计及审计整改工作

2017年重点工作计划

1.完成相关内容模板建设工作

2.完成普法工作

3.及时处理公司各项重大法律事务

4.协助完成年度制度制（修）订计划

5.协助完成本年度内部审计与审计整改工作